目  录

第一部分 鄂州市科技馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况及单位决算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂州市科技馆2021年单位决算安排情况说明

一、单位决算收支情况总体说明

二、单位决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂州市科技馆2021年单位决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

第一部分 鄂州市科技馆单位概况

一、部门主要职能

1、负责组织举办常设性和临时性的科普展览和活动。通过常设和短期展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，辅导公众参观展览，以激发科学兴趣、启迪科学观念为目的，对公众进行科普教育、科普传播。

2、组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动；

3、组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动；

4、组织开展科普大篷车进学校进社区进乡村，做好青少年科技教育活动和宣传活动；

5、收集和贮存科普展览的有关资料及实物，设计、制作和布置展览；

6、做好科技馆大楼的管理、维护、安全、保卫等工作；

7、负责上级或其他单位委托的各种科普工作任务。

二、机构设置情况及单位决算单位组成

1.机构设置情况

鄂州市科技馆内设有办公室、财务室。

2、单位决算单位组成

2021年单位决算共1个单位，即鄂州市科技馆。

三、部门人员构成

鄂州市科技馆有职工7人，其中在职人员5人、退休人员2人。

 

第二部分 鄂州市科技馆2021年单位决算安排情况说明

一、单位决算收支情况说明

（一）2021年单位决算总收入174.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入174.14万元，占收入的100%。其他收入0万元，占收入的0%。

（二）2021年单位决算总支出174.14万元。其中：基本支出117.14万元，占支出的67%。项目支出57万元，占支出的33%。

按照支出功能分类科目，主要用于：科学技术支出156.45万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出7.34万元，医疗卫生与计划生育支出3.67万元，住房保障支出6.68万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出101.81万元，商品和服务支出68.38万元，对个人和家庭补助3.95万元，资本性支出0万元。

二、单位决算收支增减变化说明

2021年单位决算总收入174.14万元。比上年决算增加9.99万元，增长6.08%，主要原因是本年增加2021年聘用人员经费。

2021年单位决算总支出174.14万元。比上年决算增加9.99万元，增长6.08%，主要原因是本年增加2021年聘用人员经费。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021年财政拨款收入总决算174.14万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入174.14万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。主要包括：科学技术支出156.45万元、教育支出0万元，社会保障和就业支出7.34万元，医疗卫生与计划生育支出3.67万元，住房保障支出6.68万元。

2021年财政拨款支出总决算174.14万元。主要包括：科学技术支出156.45万元、教育支出0万元，社会保障和就业支出7.34万元，医疗卫生与计划生育支出3.67万元，住房保障支出6.68万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2021年一般公共决算支出174.14万元，比上年决算增加9.99万元，增长6.08%，主要原因是本年增加2021年聘用人员经费。

具体情况如下：

（1）教育支出0万元，与2021年预算数一致，完成年初预算数100%；

（2）科学技术支出156.45万元，与2021年预算数预算数一致，完成年初预算数100%；

（3）社会保障和就业支出7.34万元，与2021年预算数一致，完成年初预算数100%；

（4）医疗卫生与计划生育支出3.67万元，与2021年预算数一致,完成年初预算数100%；

（5）住房保障支出6.68万元，与2021年预算数一致，完成年初预算数100%。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算基本支出决算117.14万元，占决算总额的67%。其中：

（一）人员经费105.76万元。包括：

工资福利支出101.81万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费11.38万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出11.38万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0万元，增长0%。主要用于：办公费0.14万元、水费0.43万元、物业费0.42万元、劳务费4.88万元、委托业务费0.96万元、工会经费2.39万元、福利费1.75万元、其他费用0.37万元等。

七、国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2021年 12 月 31 日，部门共有车辆1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是科普大篷车，用于科普大篷车展教活动；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

1、根据预算绩效管理要求，对2021年度一般公共预算1个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计57万元,绩效评价指标19个，含产出指标-数量指标、产出指标-质量指标、产出指标-时效指标、效益指标-社会效益指标、效益指标-可持续影响指标、满意度指标-服务对象满意度指标等。根据《2021年鄂州市市直部门整体支出绩效自评表》综合得分为90分，从绩效评价情况来看，项目绩效情况较好，2021年度预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，达到预期效果。

2、决算中项目自评结果。全年项目预算57万元，项目决算支出57万元，完成预算100%。完成主要产出和效果：

科技馆运营维护维修及展品更新经费：全年预算数为57万元, 预算执行率为100%。根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。一是积极开展科普大篷车巡展工作。2021年，科技馆充分发挥科普大篷车“科普轻骑兵”和“流动科技馆”的平台作用，全年共完成22次科普巡展。2021年科技馆主动与各区科协负责人逐一沟通，妥善安排巡展时间，并做好防疫防护工作，做到了防疫、上课、参展三不误，使校方非常满意。科普大篷车巡展活动助力提升了我市全民科学素质。二是依托展厅，做好免费开放工作。科技馆作为文明窗口单位，继续秉持做好展厅的免费开放工作。确保每周开放6天，重大节假日不休息。新制作了加强未成年思想道德建设横幅和公益广告牌，更新了科普展品6台，大大提高了科技馆的服务水平。充分利用“常设展厅”这个科普窗口，通过悬挂标语、展牌展示、现场讲解、散发宣传资料等多种形式向市民特别是青少年学生宣传党的十九大精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想，科技馆组织举办了19场宣传社会主义核心价值观活动，积极做好展品维修维护保养工作，确保了展教展品完好率在90%以上。科技馆在知名网络媒体上宣传报道18次。三是科技馆作为我市“全国文明城市”窗口单位，不断提升展教服务水平，增强工作人员的服务意识，让广大市民学生来一次科技馆就感受一次“文明”的引导，让所有参观者亲身体会到“文明”的意义和作用。科技馆围绕“培育和践行社会主义核心价值观”主题，在展厅开展科技小制作、书法、剪纸、绘画等竞赛活动，还多次开展“关爱留守儿童，科技相伴成长”科普志愿服务公益活动，得到了领导的认可和市民的褒扬。2021年，科技馆展厅共接待观众5.4万人次。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2021年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的100%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2021年“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元。

（二）公务接待费决算0万元，比上年减少0万元，下降0%。主要原因：严格执行中央“八项规定”。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降0%。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门单位无政府性基金支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

 本部门单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分  专业名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

第四部分 鄂州市科技馆2021年单位决算表

附件：

1.鄂州市科技馆2021年单位决算表